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江陰人大機關2017年度部門決算公開
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目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及決算單位構成情況

三、2017年度主要工作完成情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

江陰市人民代表大會常務委員會是江陰市人民代表大會的常設機關,對江陰市人民代表大會負責并報告工作。根據憲法和有關法律的規定,江陰市人民代表大會常務委員會行使下列職權:憲法法律規定應當由市人大常委會討論決定的事項;市人民代表大會或上級人大常委會授權的事項;在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人大及其常委會決議的遵守和執行;討論、決定本市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;領導或者主持市人民代表大會代表的選舉,召集市人民代表大會會議;聯系市人大代表,加強代表履職監督,督辦和審議市人民代表大會通過的議案決議、主席團交付常委會或專門委員會審議的代表議案辦理有關事項,及代表建議、批評和意見辦理情況;審查、決定或批準市國民經濟和社會發展規劃、計劃、市本級財政預算的執行和調整;監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院的工作,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤銷鎮人民代表大會作出的不適當決議,撤銷市人民政府不適當的決定;依照法律規定的權限,決定任免或撤銷本級國家機關工作人員的職務;在市人民代表大會閉會期間,補選無錫市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;與外國地區締結地方友好關系,授予或者撤銷市一級的地方榮譽稱號;其他事項。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、環境資源城鄉建設工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、農業農村工作委員會、人事代表聯絡工作委員會組成。辦公室由綜合科、宣傳調研科、信訪督查科、行政科、秘書科、預算監督科組成。市人大法制委員會、市人大財經委員會作為市人大常委會的專門委員會,閉會期間受市人大常委會的領導并依法履行法定職責。

本部門無下屬單位。

2. 從決算單位構成看,納入江陰市人大機關2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:江陰市人大辦公室。

三、2017年度主要工作完成情況

2017年是黨的十九大勝利召開之年,是我市全面實施“六大發展戰略”、加快建設“強富美高”新江陰的重要一年,也是本屆人大常委會履職的開局之年。一年來,市人大常委會以迎接黨的十九大、學習宣傳貫徹十九大精神為強大動力,在市委的堅強領導下,按照省、市委決策部署,依法行使職權,積極主動作為,順利完成了市十七屆人大一次會議的各項既定任務,為我市經濟社會發展和民主法治建設作出了新的貢獻。

一、圍繞中心大局,全面貫徹市委重大決策部署

常委會堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國的有機統一,切實增強“四個意識”,著力提高政治站位,始終在市委的領導下統籌謀劃和務實開展人大工作,確保市委各項重大決策部署在人大工作中得到全面貫徹執行。

牢牢把握人大工作正確方向。常委會始終堅持旗幟鮮明講政治,切實加強思想政治建設,嚴守政治紀律和政治規矩,堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。認真學習貫徹黨的十九大精神,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。加強常委會黨組班子建設,規范常委會議事程序和工作規則,切實把黨的領導貫穿于人大履職工作全過程。落實重要事項向市委請示報告制度,保證人大各項工作與市委決策部署同頻共振。

規范完善重大事項決定機制。認真落實中央和省市委關于健全人大討論決定重大事項制度、各級政府重大決策出臺前向本級人大報告的有關文件精神,協助市委出臺相關實施辦法,明確兩大類38項重大事項清單,規范重大事項決定機制,促進重大決策的民主化、科學化、法治化。圍繞行政區劃調整、計劃和預算執行、行政機構改革、政府投資重點項目資金使用安排等事項,依法作出8項決議決定,統一意志,凝聚合力,切實推動重點領域、關鍵工作的改革和發展。探索推進基層民主治理體系建設,全面落實鎮民生實事工程項目人大代表票決制,不斷夯實基層決策管理的民意基礎。

認真推動重大決策執行落實。把監督推進《實施城鄉建設“1310工程”議案》決議的執行,貫穿常委會年度履職全過程,綜合運用聽取工作報告、視察檢查、工作調研、聽證座談等多種方式加強督查,實地視察芙蓉大道快速化改造、江陰綠道一期工程、人防主題公園等工程建設管理,調研城市綜合管理服務平臺、城區拆遷工作、環城森林公園和軌道交通規劃等,積極建言和跟蹤問效“1310工程”各個項目的規劃論證和建設管理情況,督促政府要強化議案決議執行的使命責任,堅持規劃引領,加強過程管控,落實要素保障,提升建管品質,加快建成一批出效益、惠民生的工程項目。圍繞創成全國文明城市的目標,認真落實網格化管理責任,持續跟蹤督查重要區域、重點單位、突出問題的治理整改,組織和引導市鎮兩級人大代表積極投身創建實踐,戮力同心推進文明創建。按照汛期前完成67項防汛應急工程建設的部署,結合重點代表建議督辦,市鎮人大上下聯動,實現了對防汛工程建設進展情況的全覆蓋、全過程監督檢查,督促政府重視工程質量安全,持續加快建設進度,筑牢人民群眾生命財產安全防線。

依法加強人事任免管理監督。堅持黨管干部原則與人大依法行使選舉任免權有機統一,規范和落實“一府兩院”國家工作人員任前法律知識考試、任前承諾、頒發任命書、憲法宣誓和述職評議等制度,持續加強對人大選舉、任命和決定任命人員的履職監督管理。全年依法任免國家工作人員121人次,并依法組織開展憲法宣誓活動;聽取和審議市經信委、市農林局兩個部門主要負責人的工作述職報告,并進行民主評議。依法規范做好代表補選工作,接受11名市十七屆人大代表辭去代表職務,接受1名市人大常委會組成人員辭去委員職務,補選16名市十七屆人大代表。

二、突出監督重點,全面助推江陰經濟社會發展

常委會始終堅持問題、民生、績效三大工作導向,把履職的焦點聚集在“六大發展戰略”的加快實施上,把監督的熱點聚力于人民群眾的普遍關切中,把工作的重點聚合到審議意見的落實見效上,扎實有序開展工作監督和法律監督。全年先后共召開常委會會議7次、主任會議16次,開展執法檢查、工作評議、專題視察20次,聽取和審議“一府兩院”工作報告33項。

高度重視經濟轉型提升發展。加強新常態下經濟運行動態調研,聽取審議國民經濟和社會發展計劃執行情況,配合省人大常委會開展供給側結構性改革工作檢查,推動政府加快實施產業強市首要戰略和創新驅動核心戰略,努力實現經濟發展的提質增效。關注實體經濟發展,跟蹤我市產業政策落實,聽取審議高新技術企業培育發展情況,視察工業重點重大項目建設,掌握企業運行發展現狀,要求政府進一步優化營商發展環境,推進重大產業項目招引落地,積極構建經濟金融良好生態,持續激發全市創新發展的動力和活力。著眼于打造現代服務業新高地,聽取審議旅游業規劃與建設情況,調研檢查綜合保稅區發展、電信大數據平臺建設等工作,要求政府進一步優化提升服務業發展的功能定位,重視旅游業在產城融合發展中的積極作用,加快服務業領域重大產業項目實施,持續推動我市產業轉型提升。

持續加強預算執行審查問效。認真落實預算法,督促細化預算編制,嚴格街道、開放園區預算編制工作,實現了對市本級財政全口徑預算編制監督的全覆蓋。建立完善預算聯網監督系統,調研、聽取和審議財政預算執行情況,依法審查批準預算和預算調整,實現了對預算執行的實時監督。加強審計查出問題整改情況的跟蹤監督,通過落實整改清單銷號制、直接聽取部門整改匯報、開展整改情況“回頭看”等方式,督促政府進一步健全整改工作長效機制,強化整改責任落實,著力從機制上解決預算執行中存在的突出問題。加強對政府投資重點項目年度資金安排及管理情況的監督,通過定期聽取匯報、實地調研檢查等途徑,持續跟蹤項目建設進展,促進提升資金使用績效。規范閉會期間市人大財經委職責,完善財政預決算專家審查機制,舉辦預算審查專題培訓,不斷提升市鎮兩級人大審查監督能力和水平。

全域監督生態環境治理建設。認真落實環保法要求,專題審議環境狀況和環境保護年度目標完成情況,要求政府深入推進綠色發展戰略實施,提速產業結構調整,提質環保基礎設施,提效執法監督管理,推動生態環境質量的持續改善。圍繞打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰役”,市鎮兩級人大聯動,就“263”專項行動推進、“五網”升級工程建設、固體廢物污染防治、畜禽養殖污染綜合治理、農村生活污水集中處理等議題加強監督,督促政府進一步加大污染防治專項治理力度,不斷鞏固提升階段治理工作成效。視察和評議法院環境資源案件庭審活動,支持和推動生態環境治理司法介入。

有序助推民生福祉改善提升。積極回應社會關切,努力化解民生熱點難點問題。關注市民“餐桌子”,全面檢查《食品安全法》執行情況,督促政府重視監管能力建設,保持強有力的監管高壓,加快構建新時代食品安全監管治理體系,努力保障市民“舌尖上的安全”。緊盯市民“菜籃子”,專項評議農貿市場改造工作,要求政府進一步提升建設管理水平,落實監管治理責任。守好市民“米袋子”,專題審議糧食收購儲備工作,督促政府加強設施建設、完善收儲機制、強化質量監管,全力保障糧食安全。聚焦市民“錢袋子”,專題調研農村集體資產管理工作和農民增收情況,督促政府優化政策體系,完善扶貧救助機制,拓展增收渠道。著眼均衡普惠,就“智慧醫療”、高等教育、體育產業、公安巡防等事項進行審議、視察和調研,有序監督政府十件實事推進落實,要求政府著力解決民生領域發展不平衡不充分問題,補軟補短,共建共享,不斷增進市民的獲得感。著眼訴訪分離,把解決信訪問題作為解決市民實際問題的重要抓手,全年共辦理群眾來信來訪58件(次),為維護市民合法權益、促進社會和諧穩定發揮了積極作用。

全力支持社會治理方式創新。認真貫徹國務院《法治政府建設實施綱要》要求,首次聽取和審議市政府年度依法行政工作報告,支持政府全面落實依法行政職責,加快建設法治政府。主動策應江陰開展縣級集成改革試點,視察調研徐霞客鎮集成改革工作和市民服務中心建設,支持政府深化機構改革和“放管服”改革,切實優化行政服務、提升效率效能。定期聽取“兩院”工作匯報,視察法院庭審活動,審議法院破產案件審判工作和檢察院刑事執行檢察工作,支持“兩院”深化司法體制改革,全面落實司法責任,提高司法公信力,切實維護公平正義。認真開展規范性文件備案審查工作,對市重大行政決策程序規定等5個文件進行集中審查,有效維護法制統一。

三、突出主題引領,全面發揮代表履職主體作用

代表是人大工作的主體。發揮好代表的主體作用,是人大及其常委會依法履職的題中應有之義。一年來,常委會深入開展“人大代表在行動”主題實踐活動,組織和引導全體代表在加強學習、依法監督、推動發展、服務群眾和奉獻社會中展示新作為、創造新業績、樹立新形象,取得了良好成效。

積極服務代表依法履職。以“學習調研年”活動為抓手,高度重視代表履職能力提升,在組織開展初任代表培訓的基礎上,分層分專題先后組織25場(次)培訓講座,學習法律法規和人大知識,增進代表履職應知應會。通過訂閱報刊雜志、寄送學習資料、發布履職信息等方式,引導代表掌握政情社情。擴大代表對常委會工作的參與,全年共邀請代表65人次列席常委會會議,參加視察調研、檢查評議等各類活動。健全代表履職評優機制,展示代表履職時代風采。完善人大履職信息平臺,開發手機應用客戶終端,提高代表履職服務效率。

積極督辦代表建議意見。通過集中交辦、“建議督辦月”、督辦重點建議、審議辦理情況報告和組織“回頭看”等活動和方式,進一步嚴肅辦理程序,加大督辦力度。把代表反映比較集中的建議納入常委會年度履職議題,結合審議統籌推進辦理;對8件重點督辦建議,堅持常委會領導領銜,實施跟蹤督辦,推動辦理取得實效。“一府兩院”高度重視建議辦理工作,市十七屆人大一次會議期間和閉會期間代表提出的218件建議,一次辦理滿意和基本滿意率達97.2%。加快防汛應急工程建設、加強農村自建房管控、拓寬祝陸公路等建議得到有序推進或落實,建議辦成率達65.4%。閉會期間代表提出的234條意見或問題,得到了“一府兩院”的高度重視,部分已經得到落實和解決。

積極拓展代表履職聯系。堅持和落實“常委會聯系代表、代表聯系選民”“兩聯系”制度,保證每名常委會組成人員至少與3名基層代表、代表每人至少與5名選民保持經常性聯系。集中組織開展“代表回選區見選民”和“聯系接待日”等活動,結合“連心富民、聯企強市”大走訪,先后組織代表召開座談會114次,開展走訪調研173次,接待選民群眾8415人次,收集意見建議253條。落實代表述職制度,全年共有83名市人大代表向原選舉單位報告履職情況,代表的責任意識進一步增強。有序推進“代表之家”“代表聯絡站”等履職平臺建設,通過亮身份、設立聯系信箱等方式,代表聯系廣度和深度得到進一步拓展。

積極推動代表常態履職。探索打造“崗位實踐+主題監督”形式,分季度集中開展代表集中履職實踐活動,以代表小組為單位有序落實各項督政議政參與,鼓勵和引導代表立足崗位特點和工作實際,積極爭當決策部署的宣傳員、助推發展的參政者、各行各業的排頭兵、促進和諧的連心橋、文明新風的示范人,代表常態履職格局基本形成。22個市人大代表小組先后就產業強市、城鄉建設、生態治理、民生實事等議題,開展173次小組活動,形成了調研報告22篇。在“履職活動周”中,代表深入全市60個“263”專項治理項目現場,察實情、找問題、提建議,積極參與生態保護和環境治理攻堅戰。

四、堅持與時俱進,全面加強常委會的自身建設

著眼新形勢新要求,常委會把規范職權行使、加強自身建設放在更加突出位置,扎實推進思想政治建設、作風效能建設、機制隊伍建設,夯實基層基礎工作,不斷提高人大常委會及其機關的履職能力和服務保障水平。

學習培訓常態有效。建立健全常委會黨組中心組、常委會組成人員學習制度,落實主任會議每月一次集中學習安排,組織常委會組成人員、部分代表和機關干部加強業務培訓,提升履職能力。把“兩學一做”專題教育貫穿常委會及其機關履職全過程,系統學習習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略。黨的十九大勝利召開以后,通過黨組會議、常委會會議等進行傳達學習、專題交流,學懂弄通精神實質,自覺加強理論武裝。

制度執紀規范有力。全面落實從嚴治黨主體責任,規范黨內政治生活,出臺黨組、人代會、常委會、主任會議四個議事規則,規范和明確常委會及其機關各方面建設的要求。全面完成人大及其常委會履職制度的修編工作,新訂14項、修訂14項,初步架構形成了議事規則、監督工作、人事代表、自身建設等五大類40項的制度體系,切實以制度保障人大及其常委會依法履職、規范履職。持之以恒貫徹中央八項規定和省市委十項規定精神,嚴格制度執行和要求落實,嚴肅紀律約束,持續改進作風效能。扎實開展大走訪活動,認真落實精準扶貧責任,設身處地為基層和群眾解決實際困難。

履職實踐創新有為。建立審議政府依法行政工作常態機制、代表票決民生實事工程項目機制納入鎮民主決策管理體系、引入第三方機構調查參與常委會監督決策、完善預算審查監督聯網機制、啟用“江陰人大工作平臺”履職移動終端、開展“1310工程”項目建設“微”調查,等等,常委會始終扎實開展理論研究和實踐創新,不斷完善監督機制、豐富履職內涵、增進工作實效,積極推進人大工作和建設與時俱進。充分發揮各類宣傳媒體和載體陣地作用,加強對人大工作、代表履職的廣泛宣傳和深度報道,講好人大故事,傳播人大聲音,增強人大影響力。全年共完成各類理論研究、工作調查報告45篇,為市委決策和推動“一府兩院”工作提供了重要參考。

市鎮聯動扎實有序。落實市人大常委會與基層人大負責人聯席會議制度、召開基層人大工作會議、定期交流工作座談,切實加強對基層人大工作的指導和服務,鼓勵基層人大探索創新。加強年度工作的聯系與協同,在執法檢查、工作評議、視察調研以及代表集中履職活動等方面,建立和落實兩級人大聯動機制,有效增強了人大工作的整體合力。出臺鎮、街道人大工作制度,規范鎮人代會召開程序,完善基層人大工作考核,推動基層人大依法履職。結合行政區劃調整和基層管理體制改革,及時調整基層人大機構設置,加強干部配備。

各位代表,過去一年市人大常委會工作取得的成績,是在市委堅強領導下,“一府兩院”密切配合、全體人大代表積極履職、常委會組成人員共同努力、人民群眾大力支持的結果。在此,我代表市人大常委會向所有關心、支持和參與人大工作的同志們和各界人士,表示崇高的敬意和衷心的感謝!

在看到成績的同時,我們清醒認識到,對照黨的十九大提出的新要求,對照省市委作出的新部署,對照人民群眾對美好生活的新期待,常委會的工作仍然存在一些不足。主要是:監督機制有待繼續完善,跟蹤問效工作需要加大力度;代表的主體作用有待更好發揮,與代表和人民群眾聯系的渠道需要進一步拓展;人大工作改革有待深化落實,自身建設和履職能力需要進一步提升,等等。對此,常委會將高度重視,認真加以改進。

第二部分 江陰市人大機關2017年度部門決算表

12張表詳見附件

第三部分 2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

江陰市人大機關2017年度收入、支出總計4683萬元,與上年相比收、支總計各增加206.74萬元和142.1萬元,增長9.62%和6.5%。主要原因是人員增加和增資原因增加51.36萬元,人代會會期長于往年,費用增加66.36萬元。

(一)收入總計2355.10萬元。包括:

1.財政撥款收入2355.10萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加206.74萬元,增長9.62%。主要原因是人員增加和增資原因增加51.36萬元,人代會會期長于往年,費用增加66.36萬元。

2.年初結轉和結余6.8萬元,主要為江陰市人大機關上年結轉本年使用的代表活動經費。

(二)支出總計2327.9萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出2071.83萬元,主要用于人員工資福利。與上年相比增加7.73萬元,增長0.37%,主要原因是工資增長。

2.住房保障(類)支出235.14萬元,主要用于住房保障。與上年相比增加113.44萬元,增長93%。主要原因是住房公積金、新職工住房補貼、提租補貼執行新標準并補差。

3.年末結轉和結余34萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為人大機關本年度(或以前年度)預算安排的代表活動等項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

江陰市人大機關本年收入合計2355.10萬元,其中:財政撥款收入2355.10萬元,占100%;上級補助收入 0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入 0萬元,占 0 %。

三、支出決算情況說明

江陰市人大機關本年支出合計2327.9萬元,其中:基本支出1829.96萬元,占78.61%;項目支出497.94萬元,占21.39%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

江陰市人大機關2017年度財政撥款收、支總決算4683萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加增加206.74萬元和142.1萬元,增長9.62%和6.5%。主要原因是人員增加和增資原因增加51.36萬元,人代會會期長于往年,費用增加66.36萬元。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江陰市人大機關2017年財政撥款支出2327.9萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加142.1萬元,增長6.5%。主要原因是人員增加和增資原因增加51.36萬元,人代會會期長于往年,費用增加66.36萬元。

江陰市人大機關2017年度財政撥款支出年初預算為 1625.74萬元,支出決算為2327.9萬元,完成年初預算的143%。決算數大于年初預算的主要原因是退休費用(368.8萬元)按要求未列入2017年度預算,工資福利支出由于人員調整、增資等因素較預算增加221.1萬元,人代會經費增加66.36萬元。

(一)一般公共服務(類)

1.人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為1369.32萬元,支出決算為 2071.83萬元,完成年初預算的151%。決算數大于(小于)預算數的主要原因是退休費用(368.8萬元)按要求未列入2017年度預算,工資福利支出由于人員調整、增資等因素較預算增加221.1萬元,人代會經費增加66.36萬元。

(二)住房保障(類)。年初預算150.87萬元,支出決算235.14萬元,完成預算的155.86%。主要原因是住房公積金、新職工住房補貼、提租補貼執行新標準并補差。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市人大機關2017年度財政撥款基本支出1829.96萬元,其中:

(一)人員經費1688.94萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費141.02萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江陰市人大機關2017年一般公共預算財政撥款支出2327.9萬元,與上年相比增加142.1萬元,增長6.5%。主要原因是人員增加和增資原因增加51.36萬元,人代會會期長于往年,費用增加66.36萬元。

江陰市人大機關2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1625.74萬元,支出決算為2327.9萬元,完成年初預算的143%。決算數大于年初預算的主要原因是退休費用(368.8萬元)按要求未列入2017年度預算,工資福利支出由于人員調整、增資等因素較預算增加221.1萬元,人代會經費增加66.36萬元。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市人大機關2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1829.96萬元,其中:

(一)人員經費1688.94萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費141.02萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

江陰市人大機關2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出3.84萬元,占“三公”經費的12.72%;公務用車購置及運行費支出 1.12萬元,占“三公”經費的3.71 %;公務接待費支出25.22萬元,占“三公”經費的83.57%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出3.84萬元,完成預算的 100%,比上年決算增加3.84萬元,主要原因為1人次對美國加拿大交流訪問;決算數大于預算數的主要原因按照慣例,年初因公出國不做預算。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容主要為:對美國加拿大交流訪問。

2.公務用車購置及運行費支出1.12萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出0 萬元,當年沒有發生購置行為;上年購置決算為0,沒有發生購置行為。

(2)公務用車運行維護費決算支出1.12 萬元(由于公務用車所有費用由機關事務局支付,原則上本單位不發生運行維護費),比上年決算增加減少14.97萬元,主要原因為2017年發生的1.12萬元公務用車費用實際上是2016年度公務用車費用,由于報銷時間在2017年度;2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛(人大常委會領導保障用車所有費用由機關事務局支付,原則上本單位不發生運行維護費)。

3.公務接待費25.22萬元。其中:

(1)外事接待支出0 萬元,完成預算的 0 %,與上年持平。

(2)國內公務接待支出25.22萬元,完成預算的50.44 %,比上年決算減少4.73萬元,主要原因為厲行節約;決算數小于預算數的主要原因厲行節約。國內公務接待主要為接待省市級、同級人大等,2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待35批次,2100人次。主要為接待省市級、同級人大。

江陰市人大機關2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出212.88萬元,完成預算的141.92%,比上年決算增加74.18萬元,主要原因為2017年為換屆之年,人代會會期長于往年,各項費用較往屆有所增加;決算數大于預算數的主要原因2017年為換屆之年,人代會會期長于往年,各項費用較往屆有所增加。2017 年度全年召開會議130個,參加會議4000人次。主要為召開人代會、常委會、主任會議等。

江陰市人大機關2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出48.47萬元,完成預算的75.03%,比上年決算增加36.26萬元,主要原因為培訓新任代表發生的費用;決算數小于預算數的主要原因部分培訓因故取消。2017年度全年組織培訓4個,組織培訓 460人次。主要為培訓江陰市人大履職培訓、預算監督審查專家培訓。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

無政府性基金。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經費支出141.02萬元,比2016年增加5.59萬元,增長4.13%。主要原因是:新增固定資產。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額28.21萬元,其中:政府采購貨物支出28.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 28.21萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額28.21萬元,占政府采購支出總額的100%。

十三、其他重要事項說明

(一)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(人大常委會領導保障用車所有費用由機關事務局支付,原則上本單位不發生運行維護費)。

(二)預算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共 1 個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計100.37萬元。

(三)國有資本預算收支決算情況

本部門無國有資本經營收入。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

(各部門應根據公開決算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

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