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江陰人大機關2017年度部門預算公開
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第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 人大機關部門2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 人大機關部門2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能。

江陰市人民代表大會常務委員會是江陰市人民代表大會的常設機關,對江陰市人民代表大會負責并報告工作。根據憲法和有關法律的規定,江陰市人民代表大會常務委員會行使下列職權:在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉;召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令;在本級人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;根據市長的提名,決定本級人民政府局長、委員會主任的任免,報上一級人民政府備案;按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,批準任免下一級人民檢察院檢察長;在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷自它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;決定授予地方的榮譽稱號。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

2017年,市人大常委會將認真履行各項法定職權,持續加強監督工作,積極推進人大工作和建設與時俱進,努力為高水平全面建成小康社會、加強“強富美高”新江陰建設作出新的貢獻。

一、推動重大決策部署執行和落實

積極推動議案決議的貫徹執行,大力推進城鄉建設“1310”工程建設。督促推動年度發展計劃執行,持續加強對各項發展目標和工作目標的跟蹤分析、執行監督和問績問效。嚴肅年度發展目標調整,規范程序和責任要求,確保年度目標任務的順利完成。持續加強對財政預算執行情況的審查監督工作,嚴肅財政預算計劃調整,繼續加大對政府審計查出問題整改落實情況的跟蹤監督,全面落實對開放園區、街道財政預算審查監督工作。繼續加強對政府投資重點項目建設情況的監督,開展對政府落實債務管理制度情況的審查監督,積極探索對政府和社會資本合作項目(PPP)的有效監督方式,進一步加強人大審查監督專家隊伍建設。加強代表意見建議辦理的監督。圍繞市十七屆人大一次會議217件代表建議,持續加大工作力度,確保件件有回應、事事有落實。認真執行市人大常委會關于討論決定重大事項的有關制度,及時將市委重大決策部署通過法定程序轉化為全市人民的共同意志和具體行動,進一步規范加強人事任免工作,全面規范和落實“一府兩院”國家工作人員就職前向憲法宣誓制度,繼續組織開展“一府兩院”及其部門負責人述職評議等活動。

二、扎實開展工作監督和法律監督

圍繞產業強市戰略實施加強監督,重點加強工業重點重大項目建設、旅游業規劃發展、現代農業融合發展等方面監督。圍繞創新驅動戰略實施加強監督,重點加強對高新技術企業培育發展、區域創新平臺建設、新興產業培育扶持、產業與資本創新融合發展等方面的監督。圍繞改革開放戰略實施加強監督,重點對我市深化改革、擴大開放的重點領域和關鍵事項開展調查研究或監督檢查。圍繞城鄉統籌戰略實施加強監督,持續對城區重點基礎設施工程、重點片區開發建設、綠道工程規劃與建設、“五網”升級工程等情況開展監督。組織代表開展“優化城鄉建設與管理”為主題的集中履職活動。圍繞綠色發展戰略實施加強監督,繼續專項審議年度環境狀況和環境保護目標完成情況,對“兩減六治三提升”專項行動工作、固體廢物污染防治、畜禽養殖綜合整治等情況開展持續深入監督。持續關注居民增收、就業創業、社會保障、教育衛生等工作,專題視察調研農村集體資產管理、智慧醫療建設、全民閱讀、體育產業、高等教育發展情況,對農村供水管網、戶表改造進展情況進行專題詢問。圍繞法治江陰建設持續加強監督。開展《食品安全法》執法檢查,視察評議環境資源案件庭審工作,聽取和審議刑事執行檢察、破產案件審判工作報告,持續監督推進“七五”普法工作,調研公安智慧巡防工作。高度重視群眾來信來訪,健全人大信訪督辦機制,進一步做好規范性文件備案審查工作。堅持常委會履職與文明創建工作相結合,針對文明城市創建工作中的熱點難點問題,加強監督檢查和工作推進,充分發揮人大在全市文明創建中積極作用。

三、規范加強閉會期間代表履職活動

組織開展“人大代表在行動”主題實踐活動,加強“市人大代表之家”建設,深化代表聯絡站建設,健全代表小組工作制度,試點代表小組定向聯系監督制度,提升代表小組履職工作成效。持續擴大代表有序政治參與,堅持邀請代表列席市人大常委會會議、市人大常委會經常性履職活動,堅持和完善人大代表參加或列席“一府兩院”相關會議或活動制度。優化提升代表集中履職活動,按季度統籌組織開展學習調研年、建議督辦月、履職活動周、接待聯絡日等代表集中履職活動。加大代表履職保障工作力度,組織開展代表培訓學習,定期向代表提供學習資料,拓寬代表知情知政渠道,持續提升代表履職能力。加強代表履職聯系和組織,及時幫助解決代表在履職過程中遇到的具體問題,為代表執行職務提供便利。加強對代表履職情況的動態管理,繼續落實好市人大代表向選區選民、無錫市人大代表向常委會述職評議等工作。

四、推動人大工作與建設與時俱進

加強思想政治建設,堅定政治立場,服從市委領導,開展“兩學一做”專題教育,全面貫徹落實中央治國理政新理念新要求。健全完善人大工作制度,持續推進人大及其常委會履職議事規則和工作制度制訂和修編。規范加強人大門戶網站建設,辦好人大常委會公報等工作簡報,完善人大微信公眾平臺發布。加強調查研究工作,積極為常委會決策提供參考依據。加強人大工作機構和各派出機構規范化建設,規范職能定位,優化工作機制,落實職責要求,提升服務水平。探索建立常委會履職專家庫建設,持續提升常委會履職工作成效。積極配合、參與上級人大組織的立法調研、執法檢查等工作,加強對基層人大工作的指導和服務。提升作風效能建設水平,全面加強和提升機關履職服務保障工作水平。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

市人大機關由辦公室(研究室)、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、環境資源城鄉建設工作委員會、教育科學文化衛生委員會、人事代表聯絡工作委員會組成。辦公室由綜合科、宣傳調研科、信訪督查科、行政科、秘書科、預算監督科組成。2017年預算數據由市人大機關各工作機構產生。江陰市人大常委會機關總編制人數48人,其中:行政編制36人,行政附屬編制12人。在職實有人數41人,其中:行政編制36人,行政附屬編制5人。離退休人員46人,其中:離休1人,退休45人。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 人大機關部門2017年度部門預算表

12張表詳見附件

第三部分 人大機關部門2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《江陰市財政局關于下達2017年部門預算的通知》(澄財預〔2017〕6號)填列。

人大機關部門2017年度收入、支出預算總計1625.74萬元,與上年相比收、支預算總計各減少362.42萬元,減少 18.23%。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。其中:

(一)收入預算總計1625.74萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計1625.74萬元。

一般公共預算收入預算1625.74萬元,與上年相減少 362.42萬元,減少18.23 %。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。無政府性基金預算,無專戶管理非稅資金預算。

(二)支出預算總計1625.74萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出1175.96萬元,主要用于發放在職人員、離休人員工資福利等,維持人大機關日常運行開支。與上年相比減少 345.56萬元,減少22.71%。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。

2.住房保障支出(類)支出150.87萬元,主要用于公積金、提租補貼、購房補貼。與上年相比增加2.81萬元,增長1.9%,主要原因是人員調整。

3、項目支出預算數為 449.78萬元。與上年相比減少16.86萬元,增長(減少)3.61%。主要原因是2017年人大機關宣傳調研經費和印刷費兩項專項合并,減少預算10萬元;原代表選舉及培訓經費和代表活動經費合并成人大代表工作經費,減少預算8.4萬元。

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《人大機關部門收支預算總表》收入數一致。

人大機關部門本年收入預算合計1625.74萬元,其中:

一般公共預算收入1625.74萬元,占100 %;

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《人大機關部門收支預算總表》支出數一致。

人大機關部門本年支出預算合計1625.74萬元,其中:

基本支出1175.96萬元,占72.33%;

項目支出449.78萬元,占 27.67 %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《人大機關部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

人大機關部門2017年度財政撥款收、支總預算1625.74萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少362.42萬元,減少18.23 %。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《人大機關部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

人大機關部門2017年財政撥款預算支出1625.74萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少362.42萬元,減少18.23%。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。

其中:

(一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)支出1474.87萬元,與上年相比減少365.23萬元,減少19.85%。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。

1、人大機關運行費用1025.09萬元,與上年相比減少348.37萬元,減少25.36%,主要是沒有了公車費用,公車費用由機關事務局報支。

2、人大會議費用150萬元,與上年相比增加20萬元,增加15.38%,主要是2017人代會為換屆會議,會期延長,相應費用增加。

3、人大監督工作費用50萬元,與上年持平。

4、人大代表工作120萬元,此項為上年代表活動經費、代表培訓與補選經費2項合并,與上年相比減少8.4萬元,減少6.5%。

5、其他事務支出129.78萬元,與上年相比減少28.46萬元,減少17.99,主要是合并宣傳調研經費和印刷費,總體費用減少。

(二)住房保障支出150.87萬元,與上年相比增加2.81萬元,增長1.9%,主要原因是人員調整。

1.住房改革支出住房公積金(項)支出81.5萬元,與上年相比增加0.32萬元,增長0.4%,主要原因是人員調整。

2.住房改革支出提租補貼(項)支出56.3萬元,與上年相比減少0.97萬元,減少1.7%,主要原因是人員調整。

3.住房改革支出購房補貼(項)支出13.07萬元,與上年相比增加2.46萬元,增長23.19%。主要原因是享受新職工購房補貼的在職人員增加。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

人大機關部門2017年度財政撥款基本支出預算1175.96萬元,其中:

(一)人員經費 1024.65萬元。主要包括:基本工資130.71萬元、津貼補貼18.08萬元、獎金127.89萬元、社會保障繳費165.18萬元、績效工資386.15萬元、離休費16.19萬元、生活補助1.32萬元、住房公積金81.5萬元、提租補貼56.3萬元、購房補貼13.07萬元,其他對個人和家庭的補助支出20.7萬元。

(二)公用經費 151.31萬元。主要包括:其他交通費用45.47萬元、其他商品和服務支出99.09萬元、其他資本性支出6.75萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《人大機關部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

人大機關無政府性基金支出預算支出。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

人大機關部門2017年一般公共預算財政撥款支出預算1625.74 萬元,與上年相比減少362.42萬元,減少 18.23 %。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。

(一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)支出1474.87萬元,與上年相比減少365.23萬元,減少19.85%。主要原因是退休人員工資未列入2017年預算。

1、人大機關運行費用1025.09萬元,與上年相比減少348.37萬元,減少25.36%,主要是沒有了公車費用,公車費用由機關事務局報支。

2、人大會議費用150萬元,與上年相比增加20萬元,增加15.38%,主要是2017人代會為換屆會議,會期延長,相應費用增加。

3、人大監督工作費用50萬元,與上年持平。

4、人大代表工作120萬元,此項為上年代表活動經費、代表培訓與補選經費2項合并,與上年相比減少8.4萬元,減少6.5%。

5、其他事務支出129.78萬元,與上年相比減少28.46萬元,減少17.99,主要是合并宣傳調研經費和印刷費,總體費用減少。

(二)住房保障支出150.87萬元,與上年相比增加2.81萬元,增長1.9%,主要原因是人員調整。

1.住房改革支出住房公積金(項)支出81.5萬元,與上年相比增加0.32萬元,增長0.4%,主要原因是人員調整。

2.住房改革支出提租補貼(項)支出56.3萬元,與上年相比減少0.97萬元,減少1.7%,主要原因是人員調整。

3.住房改革支出購房補貼(項)支出13.07萬元,與上年相比增加2.46萬元,增長23.19%。主要原因是享受新職工購房補貼的在職人員增加。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

人大機關部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1175.96萬元,其中:

(一)人員經費 1024.65萬元。主要包括:基本工資130.71萬元、津貼補貼18.08萬元、獎金127.89萬元、社會保障繳費165.18萬元、績效工資386.15萬元、離休費16.19萬元、生活補助1.32萬元、住房公積金81.5萬元、提租補貼56.3萬元、購房補貼13.07萬元,其他對個人和家庭的補助支出20.7萬元。

(二)公用經費 151.31萬元。主要包括:其他交通費用45.47萬元、其他商品和服務支出99.09萬元、其他資本性支出6.75萬元。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出144.56萬元,比2016年減少135.71萬元,降低48.42 %。主要原因是:公車改革,取消租車費、駕駛員租賃費100.85萬元,減少交通補貼35萬元。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

人大機關部門2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出0 萬元,占“三公”經費的 0 %;公務接待費支出 50萬元,占“三公”經費的 100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,本年數等于上年數。

2.公務用車購置及運行費預算支出 0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出 0萬元,本年數等于上年預算數。

(2)公務用車運行維護費預算支出 0 萬元,本年數小于上年預算數的主要原因取消公車。

3.公務接待費預算支出 50 萬元,本年數小于上年預算數80萬元的主要原因嚴格執行各項規定,節約開支。

人大機關部門2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出160萬元,本年數大于上年預算數50萬元的主要原因是,2016年未將人代會經費計入會議費,2016年之前年度的人代會預算由機關事務局申報,2016年人代會實際發生133萬元,鑒于2017年為換屆人代會,人代會會議時間長于歷屆,費用有所增加。

人大機關部門2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 64.6萬元,本年數等于上年預算數。

十二、政府采購支出預算表

本表反映部門2017年度政府采購預算資金安排3.53萬元,主要是用于采購更新計算機、打印機。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:包括編入部門預算的單位項目。

七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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