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江陰人大機關2018年度部門預算公開
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第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

江陰市人民代表大會常務委員會是江陰市人民代表大會的常設機關,對江陰市人民代表大會負責并報告工作。根據憲法和有關法律的規定,江陰市人民代表大會常務委員會行使下列職權:憲法法律規定應當由市人大常委會討論決定的事項;市人民代表大會或上級人大常委會授權的事項;在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人大及其常委會決議的遵守和執行;討論、決定本市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;領導或者主持市人民代表大會代表的選舉,召集市人民代表大會會議;聯系市人大代表,加強代表履職監督,督辦和審議市人民代表大會通過的議案決議、主席團交付常委會或專門委員會審議的代表議案辦理有關事項,及代表建議、批評和意見辦理情況;審查、決定或批準市國民經濟和社會發展規劃、計劃、市本級財政預算的執行和調整;監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院的工作,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤銷鎮人民代表大會作出的不適當決議,撤銷市人民政府不適當的決定;依照法律規定的權限,決定任免或撤銷本級國家機關工作人員的職務;在市人民代表大會閉會期間,補選無錫市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;與外國地區締結地方友好關系,授予或者撤銷市一級的地方榮譽稱號;其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1﹒根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室(研究室)、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、環境資源城鄉建設工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、農業農村工作委員會、人事代表聯絡工作委員會組成。辦公室由綜合科、宣傳調研科、信訪督查科、行政科、秘書科、預算監督科組成。市人大法制委員會、市人大財經委員會作為市人大常委會的專門委員會,閉會期間受市人大常委會的領導并依法履行法定職責。

本部門無下屬單位。

2﹒從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位包括:江陰市人大機關部門預算。

三、2018年部門主要工作任務及目標

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,也是決勝高水平全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。市人大常委會將深入學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,始終堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國的有機統一,按照市委十三屆五次全會決策部署,依法履行職責,主動擔當作為,扎實推進人大工作和建設與時俱進,為加快建設“強富美高”新江陰、開辟新時代高質量發展新境界而不懈奮斗。

一、執行和落實重大決策部署

圍繞市委十三屆五次全會決策部署,認真抓好市十七屆人大二次會議各項決議決定的執行,確保既定各項目標任務和重點工作有序有效落實。

1﹒依法討論決定重大事項。按照市委《關于健全人大討論決定重大事項制度、政府重大決策出臺前向人大報告的實施辦法》,健全完善行使重大事項決定權的履職機制和工作流程,切實提高重大事項決策的科學化、民主化、法治化水平。認真貫徹市委意圖,及時聽取政府重大決策出臺前的情況報告,依法討論決定重大事項,適時作出決議決定,及時將市委重大決策部署通過法定程序轉化為全市人民的共同意志和具體行動。

2﹒繼續加強議案決議執行的監督檢查。貫徹市十七屆人大一次會議關于推進城鄉建設“1310”工程議案的決議要求,結合市委、市政府實施“1310”工程年度工作重點,進一步細化監督推進重點,進一步完善監督推進機制,持續加強對重點工程、關鍵事項的跟蹤檢查和監督問效。建立形成決議執行和監督的協同機制,結合實際深入開展專題調研,積極提出建議意見,持續為市委決策和政府落實提供參考。建立決議執行的信息公開制度,定期通報進展情況,主動接受代表和市民的共同監督。

3﹒督促推動“十三五”規劃和年度計劃執行。圍繞“十三五”規劃綱要實施,組織開展中期評估檢查,推動完善規劃目標、發展戰略和政策舉措。加強對年度發展計劃執行情況的監督,定期聽取和審議政府專項工作報告,督促推動重點工作落實,確保年度計劃目標的順利完成。

4﹒認真開展財政預決算審查監督。認真落實預算法,加強對全口徑預算編制工作的監督,督促細化完善預算編制,依法審查批準決算和預算調整。將績效理念貫穿于預算編制和執行監督全過程,進一步提高預決算審查監督水平。完善預算聯網監督系統,督促政府及其部門加強審計查出問題的整改落實。完善和落實開放園區、街道人大工委財政預決算審查監督工作機制,指導和規范鎮人大財政預決算審查監督工作。

5﹒加大代表建議督辦力度。認真做好219件人代會期間代表提出建議的分類交辦、督辦落實工作。加強對代表建議的分析研究,將代表建議反映集中、事關地方發展的重要事項列為常委會年度履職重點。繼續組織開展“建議督辦月”活動,進一步完善常委會領導領銜督辦與常委會各辦事機構對口督辦工作機制,持續加強對重點建議的辦理落實。督促完善代表建議辦理機制,建立健全代表建議辦理的評價工作機制,組織開展代表建議辦理“回頭看”活動,視察檢查代表建議辦理落實情況,著力推動代表建議辦理由“答復過程滿意”向“落實結果滿意”轉變。

6﹒規范履行人事任免權。堅持黨管干部、依法任免相結合原則,規范人事任免程序,加強人事任免監督。貫徹程序規范、過程嚴肅要求,進一步完善并全面落實“一府兩院”相關國家工作人員就職前向憲法宣誓制度。繼續組織開展“一府兩院”部門負責人及無錫市人大代表向市人大常委會述職評議活動,持續加強對人大選舉或任命人員的履職情況監督。

二、監督和推進高質量發展

立足市委加快實現“五個高質量”、全面打響“五大品牌”的部署要求,圍繞“一府兩院”年度重點工作,堅持問題導向、需求導向、效果導向,綜合運用聽取專項報告、執法檢查、視察評議、專題詢問等方式,寓支持、服務于監督之中,全力支持和推動我市高質量發展。

7﹒圍繞經濟發展高質量加強監督。貫徹新發展理念,監督推進產業強市首要戰略和創新驅動核心戰略的實施,密切關注供給側結構性改革、制造業轉型升級、新興產業集群培育和蘇南國家自主創新示范區核心區建設,開展《科學技術進步法》執法檢查,加強對提升企業上市工作質效、現代農業示范園區發展、重大產業項目建設等方面的監督,推動加快質量、效率、動力三大變革,全力做好穩增長、促改革、調結構、防風險等工作。

8﹒圍繞改革開放高質量加強監督。緊緊圍繞市委全面深化改革的總體部署,持續關注經濟體制、生態文明體制、開發開放體制、城鄉發展體制、社會事業體制等領域改革的實施,聽取和審議重大改革措施方案,組織對集成改革進展、區域一體化發展、跨江聯動開發等進行視察調研,督促進一步強化排頭兵、先天下、利長遠“三個意識”,全力增創新一輪改革發展新優勢。

9﹒圍繞城鄉建設高質量加強監督。立足加快建設現代化有特色美麗宜居城市,以監督推進城鄉建設“1310”工程議案決議執行為重點,密切關注政府投資重點項目的建設進展,持續加強對城市重點片區建設、存量土地利用、快速交通體系建設、綠道工程規劃與建設、拆遷安置、園林旅游、城鄉治理服務、鄉村振興戰略實施等工作的監督推進。

10﹒圍繞生態環境高質量加強監督。積極回應市民群眾對良好生態環境的關切與期盼,繼續對年度環境狀況和環境保護目標完成情況進行專項審議,深化細化對“兩減六治三提升”專項行動工作情況的監督,組織對污水處理資源整合、“六水共建”等工作進行調研檢查,督促完善生態監管體系,加快生態治理修復,實現綠色發展。

11﹒圍繞人民生活高質量加強監督。貫徹以人民為中心的發展思想,高度重視民生福祉的普遍提升和民生事業的均衡普惠,持續關注就業創業、社會保障、救助扶貧、改善民生等領域工作,組織對市政府農民增收工作開展專題詢問,加強對醫療機構設置規劃實施、民辦教育和高等教育發展、公共文化服務體系建設、防汛減災、經濟薄弱村脫貧轉化、養老服務體系建設、為民辦實事等事項的監督推進,督促加大優質公共產品和服務供給力度,將更多的發展成果惠及全市人民,著力提高人民群眾獲得感。

12﹒圍繞法治社會建設加強監督。緊扣法治熱點難點問題,加大法律法規宣傳與實施情況的檢查力度。對“七五”普法宣傳教育的監督推進,對勞動爭議案件庭審開展視察評議,聽取和審議依法行政、法庭建設、涉眾型經濟犯罪防范打擊和檢察公益訴訟等工作情況,支持和服務司法領域改革,積極推動依法行政、公正司法。高度重視群眾來信來訪,健全人大信訪督辦機制。深化規范性文件備案審查工作,切實維護法制統一。

三、發揮和提升人大代表主體作用

以“人大代表在行動”主題實踐活動為抓手,注重主題引領,完善履職平臺,創新活動方式,進一步提升閉會期間人大代表履職實踐成效,進一步發揮人大代表在服務推動全市經濟社會發展和民主法治建設中的積極作用。

13﹒認真組織開展代表集中履職活動。圍繞市委中心和全市大局,繼續組織代表深入開展調查研究,扎實推進履職能力培訓,進一步豐富“學習調研年”活動的時代內涵。突出代表建議辦理的過程公開和措施執行,組織代表積極參與建議辦理過程,確保“建議督辦月”活動取得積極成效。以檢查督促集成改革進展為主題,深入開展“履職活動周”活動,組織引導市鎮兩級人大代表話改革、議改革,積極投身改革創新實踐。堅持和落實“兩聯系”制度,廣泛開展“聯系接待日”活動,進一步密切常委會組成人員與代表、人民群眾的聯系。要注重代表集中履職活動與相關工作活動的銜接,運用統籌工作方法,增進履職工作的實效性。

14﹒規范加強代表履職平臺建設。按照“廣覆蓋、重規范、講實效、創特色”的原則,積極推進代表履職平臺建設,著力構建“1+N”代表之家、代表聯絡站履職體系,進一步織密代表履職服務網絡。在現有基礎上,全面推進代表之家規范化建設,切實提升代表之家服務保障水平。整合資源力量,以選區為單位逐步推開代表聯絡站設置,積極為代表開展履職聯系提供平臺保障。完善運行“江陰人大工作平臺”履職系統,探索線上線下并行方式,進一步規范代表履職管理、提升代表履職效率。

15﹒持續拓展代表參政議政督政渠道。強化代表活動與常委會履職的有效對接,堅持邀請代表列席市人大常委會會議、市人大常委會組織的經常性相關履職活動,堅持和完善人大代表參加或列席市委及“一府兩院”相關會議或活動制度,定期向代表寄送學習資料,進一步提升代表履職成效。探索和規范街道選民議事制,有序完善街道民主決策管理機制。做好聯系代表、組織代表活動的各項工作,及時協調解決代表在履職過程中遇到的具體問題,為代表執行職務提供便利。

16﹒規范市人大代表小組活動開展。發揮好各代表小組在人代會閉會期間組織引導代表依法履職的重要載體作用,進一步提高代表小組活動質量,推進代表小組活動制度化、規范化建設。試點探索代表小組定向聯系視察活動,推進代表小組履職常態化實效化。進一步規范代表履職評價體系,繼續推進市人大代表向選區選民述職工作,組織開展先進評優,激勵與約束并舉,切實強化代表履職的責任擔當。

四、規范和加強常委會及其機關自身建設

按照黨的十九大對人大“兩個機關”要求,把自身建設擺上重要位置,強化理論武裝,完善工作機制,深入改進作風,著力提升依法履職能力和機關服務保障水平。

17﹒深入學習貫徹黨的十九大精神。按照學懂弄通做實的要求,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,引導常委會全體組成人員和機關干部切實把思想和行動統一到十九大精神上來,堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集體統一領導。認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,把學習貫徹十九大精神作為常委會黨組、全體組成人員和機關黨員干部履職學習培訓的核心內容,貫穿于常委會及其機關履職全過程,落實到依法履職的各方面。把學習貫徹十九大精神與落實市委十三屆五次全會、市十七屆人大二次會議各項決策部署結合起來,扎實推動學習成果轉化,積極推動人大工作與建設與時俱進,不斷凝聚譜寫新時代中國特色社會主義江陰實踐新篇章的動力和活力。

18﹒始終堅持和加強黨的領導。堅持和落實重大事項、重要工作向市委請示報告制度,自覺貫徹落實市委各項決策部署。發揮常委會黨組把方向、管大局、保落實的重要作用,自覺做到堅持黨的領導、依法辦事、人民當家作主有機統一。全面落實黨要管黨、從嚴治黨要求,切實加強常委會機關黨員干部隊伍建設,不斷提升常委會及其機關履職實踐能力和水平。

19﹒全面加強作風效能建設。全面落實從嚴治黨主體責任,貫徹落實黨風廉政建設責任制,嚴格執行中央八項規定精神和省、市委具體辦法,持之以恒正風肅紀,馳而不息抓作風效能。深入開展“萬人評議機關”和文明創建活動,牢固樹立人大為民務實清廉的形象。加強常委會議事規則和工作制度的學習、宣傳和執行,規范議事程序,完善決策機制,優化辦事流程,提升工作效能;結合實際,持續完善人大及其常委會工作制度。

20﹒認真抓好調研宣傳工作。圍繞全市中心工作、常委會年度履職重點、社會關切熱點等事項,深入、系統地開展調查研究,廣泛匯聚各界智慧,為常委會決策提供參考依據、夯實民意基礎。持續加強對基層人大工作的研究與宣傳,注重研究成果交流轉化。扎實推進常委會及其機關履職信息化建設,充分利用現代信息技術和傳播手段,不斷拓展常委會及其機關履職的廣度和深度。完善人大網站、微信公眾號等宣傳媒介平臺的建設、管理與運用,改進信息發布方式、豐富信息內容、活躍信息互動,增強人大工作透明度。

21﹒積極推進工作實踐創新。鼓勵和支持常委會各機構立足提高工作質量、增強工作實效,有針對性地加強人大領域各項工作改革創新,創新完善人代會、常委會會議等召開方式,積極探索形成人大工作新舉措新辦法新機制,推動人大工作與時俱進。

22﹒強化市鎮兩級人大聯動。堅持和落實常委會與基層人大負責人聯席會議、常委會領導分片聯系基層人大,邀請基層人大負責人列席常委會會議、參與常委會重要活動等制度。加強對基層人大工作的聯系、指導與協調,進一步推進鎮人大、街道人大規范化建設。加強檢查督促,鞏固提升各鎮民生實事項目人大代表票決制工作成效,在鎮、街道逐步推進人大代表專門審議環境保護工作情況。加強市鎮兩級人大在履職議題、代表活動方面的聯動互動,積極配合、參與上級人大組織的立法調研、執法檢查等工作,持續擴大履職活動成效與影響。

 

第二部分 2018年度部門預算表

12張表詳見附件

 

第三部分 2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《江陰市財政局關于下達2018年部門預算的通知》(澄財預〔2018〕12號)填列。

江陰人大機關2018年度收入、支出預算總計1937.39萬元,與上年相比收、支預算總計各增加311.65萬元,增長19.17%。主要原因是2018年度人員增加和工資福利標準調整,導致新增工資福利支出313萬。其中:工資津貼增加125萬,社會保險增加25萬,獎金增加188萬元。

(一)收入預算總計1937.39萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計1937.39萬元。

(1)一般公共預算收入預算1937.39萬元,與上年相比增加311.65萬元,增長19.17%。主要原因是。2018年度人員增加和工資福利標準調整,導致新增工資福利支出313萬。其中:工資津貼增加125萬,社會保險增加25萬,獎金增加188萬元。

(2)無政府性基金預算,無財政專戶管理資金預算,無其他資金收入預算,無上年結轉資金預算。

(二)支出預算總計1937.39萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出1622.04萬元,主要用于發放在職人員、離休人員工資福利等,維持人大機關日常運行開支。與上年相比增加446.08萬元,增長37.93%。主要原因是2018年度人員增加和工資福利標準調整,導致新增工資福利支出313萬。其中:工資津貼增加125萬,社會保險增加25萬,獎金增加188萬元,退休費增加37萬元。

2.社會保障與就業(類)支出120.73萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。與上年相比增加15.18萬元,增長14.38%。主要原因是人員增加。

3.住房保障支出(類)支出194.62萬元,主要用于公積金、提租補貼、購房補貼。與上年相比增加43.75萬元,增長22.48%,主要原因是人員調整和繳費標準提高。

4.項目支出預算數為 426.00萬元。與上年相比減少23.78萬元,減少5.29%。主要原因是按照市財政績效考核規定,減少5%。

二、收入預算情況說明

江陰人大機關本年收入預算合計1937.39萬元,其中:

一般公共預算收入1937.39萬元,占100 %;

三、支出預算情況說明

江陰人大機關本年支出預算合計1937.39萬元,其中:

基本支出1511.39萬元,占78.01%;

項目支出426萬元,占21.99%。

圖2:支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

江陰人大機關2018年度財政撥款收、支總預算1937.39萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加311.65萬元,增長19.17%。主要原因是2018年度人員增加和工資福利標準調整,導致新增工資福利支出313萬。其中:工資津貼增加125萬,社會保險增加25萬,獎金增加188萬元,退休費增加37萬元。

五、財政撥款支出預算情況說明

江陰人大機關2018年財政撥款預算支出1937.39萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加311.65萬元,增長19.17%。主要原因是2018年度人員增加和工資福利標準調整,導致新增工資福利支出313萬。其中:工資津貼增加125萬,社會保險增加25萬,獎金增加188萬元,退休費增加37萬元。

(一)一般公共服務(類)

1.人大事務(款)行政運行(項)支出1622.04萬元,與上年相比增加147.17萬元,增長9.98%。2018年度人員增加和工資福利標準調整。

(二)社會保障與就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(款)行政運行(項)支出120.73萬元,與上年相比增加120.73萬元,增長100%。主要原因是2018年新增基本養老保險繳費等。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)行政運行(項)支出194.62萬元,與上年相比增加43.75萬元,增長29.00%。主要原因是2018年住房保障標準提升,住房公積金、提租補貼、新職工住房補貼都有所增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

江陰人大機關2018年度財政撥款基本支出預算1511.39萬元,其中:

(一)人員經費 1353.89.23萬元。主要包括:基本工資171.19萬元、津貼補貼488.03萬元、獎金315.27萬元、伙食補助費17.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費120.73萬元、職工基本醫療保險繳費63.38萬元、其他社會保障繳費6.65萬元、住房公積金110.80萬元、醫療費2.65萬元、離休費18.21萬元、退休費37.93萬元、生活補助1.32萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.70萬元。

(二)公用經費 157.50萬元。主要包括:其他交通費用49.96萬元、其他商品和服務支出107.54萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

江陰人大機關2018年一般公共預算財政撥款支出預算1937.39萬元,與上年相比增加311.65萬元,增長19.17%。主要原因是2018年度人員增加和工資福利標準調整,導致新增工資福利支出313萬。其中:工資津貼增加125萬,社會保險增加25萬,獎金增加188萬元,退休費增加37萬元。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

江陰人大機關2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1511.39萬元,其中:

(一)人員經費 1353.89.23萬元。主要包括:基本工資171.19萬元、津貼補貼488.03萬元、獎金315.27萬元、伙食補助費17.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費120.73萬元、職工基本醫療保險繳費63.38萬元、其他社會保障繳費6.65萬元、住房公積金110.80萬元、醫療費2.65萬元、離休費18.21萬元、退休費37.93萬元、生活補助1.32萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.70萬元。

(二)公用經費 157.50萬元。主要包括:其他交通費用49.96萬元、其他商品和服務支出107.54萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

江陰人大機關2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出0 萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出 50萬元,占“三公”經費的 100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,與上年持平。

2.公務用車購置及運行費預算支出 0萬元,與上年持平:

3.公務接待費預算支出 50 萬元,與上年持平。

江陰人大機關2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出160萬元,與上年持平。

江陰人大機關2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出70.95萬元,比上年預算增加6.35萬元,主要原因代表培訓內容增加。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本單位無政府性基金預算支出預算。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出174.53 萬元,與上年相比增加29.97萬元,增長20.73%。主要原因是2018年增加了伙食補助費17萬元、人員增加導致增加定額費用等。

十二、政府采購支出預算情況說明0

本單位2018年度政府采購通用設備支出預算在公用經費定額預算中安排。

十三、其他重要事項說明

(一)預算績效目標設置情況說明

2018年本部門沒有項目實行績效目標管理。

(二)國有資本經營預算收支情況

本單位無國有資本經營預算收支。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

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